Áruátvétel generálása áru beszerzési megrendelésből #
Navigáljunk az Áru beszerzési megrendelés fülre, majd a kívánt megrendelésünknél kattintsunk a három pöttyre, utána pedig válasszuk az Áruátvétel generálás lehetőséget.
A rendszer átnavigál minket a Készletmozgás, Áruátvétel menüpontba, és azon belül az általunk generált bizonylatba.
Láthatjuk hogy a rendelést tartalmazó tétel(ek) megjelennek, ugyanis az áruátvétel során egy ellenőrzést kell elvégeznünk azért, hogy a szállítólevélen látható cikkek, illetve azok tényezői megegyeznek-e a megrendelt tételekkel (pl: mennyiség, szavatossági idő).
Töltsük ki a hiányzó, szükséges fejadatokat.
- Külső azonosító: Szállítólevél száma
- Csomag tömege (KG)
- Külső szállító rendszáma
- Cél tárhely: Átvétel utáni elhelyezési pont
- Áruátvételi kapu
- Kijelölt áruátvevő
- Külföldről érkezett áru esetén pipáljuk be a Külső ekáer köteles rubrikát, majd adjuk meg az azonosítóját.
A Mentés gombbal rögzítsük a módosított adatokat.
Szállítólevél mennyiség ellenőrzés #
Adjuk meg a szállítólevélen szereplő mennyiséget. Ha eltérés van, a rendszer csak akkor engedi rögzíteni az eltért számot, ha duplán megerősítjük a Szállítólevél mennyiség ellenőrizve rubrika kipipálásával.
Ha végeztünk a szállítólevél ellenőrzéssel és kitöltöttük a szükséges adatokat, kattintsunk a + Véglegesítés gombra. Ezt követően a folyamat tovább küldésre kerül a (PDA) Hermes adatrögzítő egységre. Itt fog történni a tényleges beérkezett áru ellenőrzése.